Comanda núm. PE-PR240013-47 - Proveïdor: IMPER-LORAN, S.L.


Núm. Factura Proveïdor Data Factura Import Estat

Import Consumit: 23.945,89 €





Dades
Núm. Comanda: PE-PR240013-47
Import Consumit: 23.945,89 €
Proveidor: PRV-1745 - IMPER-LORAN, S.L.
Contacte Proveïdor:
NIF Contacte: 52401351-Z
Núm. Projecte: PR240013 - Reforma i ampliació edifici DSU, institut de Robòtica i informàtica industrial
Tipus Comanda: Contracte 3B
Data Inici Obra:
Data Termini Execució:
Direcció Facultativa :
Dades Econòmiques
Subtotal :
Tipus Iva:
Iva:
Total:
Tipus de Pagament:
Dies Venciment: 90
Data Pagament: 25
Data Comptabilització:
Condicions Pagament: Confirming a 90 dies. Dia de pagament 25
Retenció Garantia: !!! 0
Garantia: !!! 12
Observacions
Dades Contacte
Adreça d'entrega: EDIFICIO DSU, Carrer Llorens Artigas 4-6, 08028 Barcelona
Contacte Obra: Enrique Llaneza
Telèfon Contacte:!!!
Documents
Idioma:
Doc. Oferta Definitiva:
Comanda Signada
Generar Document:
Versions Comanda
Document Comanda Data Usuari PDF
5_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-47.pdf Actual 2025-03-20 08:31:47 Marta Garcia PDF
4_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-47.pdf 2025-03-20 08:31:43 Marta Garcia PDF
3_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-47.pdf 2024-12-24 19:05:53 Pilar Ruiz PDF
2_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-47.pdf 2024-12-24 19:05:51 Pilar Ruiz PDF
1_UTECSIC_C3B_PE-PR240013-47.pdf 2024-12-24 19:05:45 Pilar Ruiz PDF
Accions
iD Usuari Data Acció
Documents

toni@faber-informatica.com